鄂托克旗安全生产监督管理局2016年度决算相关说明

鄂托克旗安全生产监督管理局

2016年度决算相关说明

第一部分 安全生产监督管理局基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市关于安全生产方面的法律、法规、方针政策；拟订全旗安全生产规划、计划和措施办法，并组织实施。

（二）负责汇集和发布全旗安全生产信息。负责全旗安全生产伤亡事故统计和事故情况报告工作，依法对谎报、瞒报、迟报、漏报事故的单位和责任人员进行查处；负责全旗安全生产伤亡事故统计、事故情况报告和安全生产行政执法工作。

    （三）监督、检查、指导、协调各苏木镇、旗直部门和开发区、园区安监部门的安全生产监管工作，检查指导各苏木镇、旗直各部门和各开发区（园区）管理委员会对所辖区域和行业内的安全生产隐患排查治理工作，监督和协调有关部门、行业承担的专项安全监察工作。

（四）承担旗安全生产委员会办公室日常工作，检查落实安委会各成员单位安全生产责任制，制定和分解全旗安全生产控制考核目标，按年度进行考核和检查落实；分析和预测全旗安全生产形势，解决安全生产工作中的重大问题。

（五）依法监督检查新建、扩建、改建、续建项目可行性研究的安全评价，对安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行审查和监督检查；组织新产品、新技术安全卫生性能鉴定。

（六）组织、参与全旗安全生产方面的宣传教育和培训，负责全旗企业法人和管理者、安全生产专(兼)职监督管理人员及危化企业全体上岗人员和非煤行业特种作业人员的培训、考核、发证工作；负责生产经营单位主要经营者的安全资格培训、考核、发证和安监系统安全监管人员的培训教育、考核、发证工作。

（七）监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产、职业卫生法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况，监督检查其安全生产条件及有关设备、材料、劳动防护用品和隐患排查治理的安全管理情况，依法查处其违规行为；依法组织对不具备安全生产、职业卫生条件生产经营单位的查处工作。

（八）依法组织调查、处理一般生产安全伤亡事故、职业卫生事故和较大经济损失事故，受旗人民政府或鄂尔多斯市安全监督管理部门委托，在规定权限范围内对生产安全事故调查报告进行批复。组织协调安全生产事故应急救援工作。依法监督检查重大危险源的监控工作。

（九）指导、监督安全生产检验、检测及安全评价工作，负责对旗内安全检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询的社会中介组织的资质申报及备案工作，承担安全培训有关机构资格认证，并负责监督检查。

（十）按照自治区及市有关规定，负责综合监督管理矿山、危化品和烟花爆竹、石油天然气勘探以及石油天然气管道和储存场(库)的安全生产工作，依法申报非煤矿山企业、危险化学品企业、烟花爆竹企业、石油天然气管道输送和储存、加注企业安全生产许可证，颁发烟花爆竹零售经营许可证和危险化学品（乙类不带仓储）经营许可证，并进行监督管理；负责审核、颁发职业卫生安全许可证及非药品类的易制毒品生产和经营许可证，并进行监督管理。

（十一）根据有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件和程序，对涉及安全生产需要审查批准或验收合格的事项进行审查或验收；对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的依法予以查处；对已取得批准但不再具备安全生产条件的单位依法撤销原批准。

（十二）归口管理国家、自治区、市和旗级安全技术改造、安全技术措施资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查各开发区（园区）管理委员会、各苏木镇、各生产经营单位安全生产所需资金的投入及使用情况。

    （十三）对本地区非煤矿山企业实行“管理一体化、税费一票制”管理，统一代征代缴管辖范围内非煤矿山企业应缴的各种规费；协调配合有关部门进行非煤矿山行业的市场管理及经济秩序整顿、采矿秩序整顿、环境污染治理、资源整合和开发利用；负责非煤矿山企业的安全生产监督、监察和管理等工作。

     （十四）承办旗人民政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

（一）机构情况。

我局设办公室、安全生产综合监督管理股、应急办、安全生产执法大队、危险化学品执法大队、非煤矿山管理站6个内设机构。

（二）人员情况。

我局2016年底实有人数为60人，其中，在职人员45人，离岗退养人员3人，退休人员9人，遗属3人。

（1）在职人员。

行政编制核定8名，现实配人员7名，今年退休1名；工勤编制核定2名，现配人员1名，今年退休1名。有事业编制核定27名，现实配34名。编制人数比上年同期减少3人（今年向外单位调出3人，核销编制3个）。

（2）退休人员。

现有退休人员9名，比上年同期增加1人（今年我单位行政人员退休1人）。

（3）其他人员。

现有遗属3人。

第二部分 安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

  1.收入支出与预算对比分析。

   （1）收入对比分析

2016年年初预算数为1069.17万元，年底决算数为2633.75万元，差异率为146.34%。与上年对比，总收入增加573.54万元，比上年增长了27.84%。

（2）支出对比分析

2016年年初预算数为1069.17万元，年底决算数为1611.74万元，差异率为50.75%。其中财政拨款支出占全年总支出99.57%，基本支出占全年总支出38.42%，项目支出占全年总支出61.58%，工资福利支出占总支出48.52%，商品和服务支出占总支出15.41%，对个人和家庭的补助支出占全年总支出5.83%，其他资本性支出占全年总支出30.24%。

    （3）差异原因分析。预、决算差异率为50.75%，比上年增加支出决算数542.57万元，主要原因是增加了其他资本性支出487.4万元 ，这也是项目支出增加的原因。

二、关于2016年度决算情况说明

   （一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2633.75万元，支出总计1611.74万元。与2015年度相比，收入增加578.98万元，比上年增长了28.1%,比上年增加的原因是:今年是开展“十个全覆盖”工作最后一年，危房改造项目和“村村通”乡村公路工程都进入了攻坚阶段，大量工程都在赶工期，准备按时竣工验收。因此导致非煤矿山企业石料产品的销售供不应求，多年积压的小料、废料也销售一空，给我局非煤矿山管理站收缴规费也带来了千载难逢的好机遇。1至12月，非煤矿山企业累计销售非煤矿产品2008.7万吨，与2015年相比，销售量增加了871.8万吨，同比上升76.7%。上缴规费3593.2万元（包括石膏56.9万元），与去年同期相比，规费增加629.6万元，同比上升21.2%。同时非煤矿山管理站业务费也比去年增加435.9万元；支出增加865.64万元，同比上升了116.02%，支出增加的主要原因主要原因：一是其他资本性支出487.42万元（非煤矿区修路测设费85万元，非煤矿区环境治理修路208.5万元，购办公设备13.32万元，安全生产网络信息化建设费用90万元，非煤矿区修路拆迁、压覆资源补偿费费90.6万元）；二是非煤站临时聘用人员工资及养老保险等社会保障费用264.68万元；三是非煤站办公运行费用92.49万元；四是提高工资及交通费补贴标准。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2633.75万元，其中：财政拨款收入2626.8万元，占99.73%；其他收入6.95万元，占0.27%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1611.74万元，其中：基本支出619.18万元，占38.42%；项目支出992.56万元，占61.58%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2626.8万元，支出总计1604.79万元。与2015年度相比，收入增加572.03万元，增长27.84%；支出增加858.69万元，增长115.93%。主要原因：同（一）关于收支情况总体说明一致。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1604.79万元，其中：基本支出619.18万元，占38.58%；项目支出985.61万元，占61.42%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出619.17万元，其中：人员经费549.08万元，1、工资福利支出包括：基本工资119.79万元、津贴补贴308.44万元、奖金9.62万元、社会保障缴费17.29万元；2、对家庭个人补助包括：退休费53.84万元、生活补助（遗属）5.6万元、住房公积金34.5万元，较上年减少3.4万元，主要原因是：2016年我单位在职人员退休1人，工勤人员退休1人，退休后在旗社保局发工资；公用经费70.09万元，主要包括：取暖费7.59万元、公务接待费0.29万元、福利费10.4万元、公务用车运行维护费16.2万元、其他交通费35.61万元，较上年增加29.88万元，主要原因是：增加其他交通费35.61万元。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为15.34万元，支出决算为47.97万元，完成预算的312.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.97万元，完成预算的319.8%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的85.29%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我局主要承担全旗安全生产综合监管、非煤矿区环境治理及非煤矿产品各项规费征收三大任务，并直接负责全旗2.1万平方公里范围内32户危险化学品生产企业、101户危险化学品经营企业、177户非煤矿山、3户烟花爆竹经营企业的安全生产工作， 同时负责旗安全生产委员会办公室日常工作，负责全旗20多个安委会成员单位的安全生产综合监管工作。所管辖企业中32户危险化学品生产企业全部集中在棋盘井、蒙西两大工业园区；101户危险化学品经营企业分布在全旗各乡、苏木、镇；177户非煤矿山企业多数为矿山企业，点多面广，道路崎岖，环境恶劣，安全监管任务非常繁重。二是我局共有公务用车19辆，现单位长期使用执法用车12辆。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出47.97万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出47.68万元，占99.4%；公务接待费支出0.29万元，占0.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出47.68万元。其中：公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出47.68万元，用于安监执法、非煤矿山规费代征等，车均运维费2.5万元，比上年减少支出51.15万元，下降了51.64%，下降原因说明：我单位严格按照公车管理制度履行公务用车派车加油、修车等手续，严控车辆派车次数，我局共有执法用车19辆，现长期只派用12辆车，大幅度减少了车辆运行费用。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.29万元。其中：国内公务接待费0.29万元，接待5批次，共接待32人次。主要用于上级部门检查、督查有餐。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出248.32万元，比2015年增加54.7万元，增长28.25%。主要原因是：增加供暖费12.52万元、其他交通费35.61万元、福利费15.44万元、修缮费41.45万元等；公务用车运行维护费比上年减少支出51.15万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般执法执勤用车19辆，与2015年车辆数量相同。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复

非常的重视。

我局能严格按照上级的要求在规定的时间执行绩效目标，比如按时申领医疗保险、公用经费等，并能及时缴纳医疗保险，从无拖欠。同时按照工作的轻重要缓急合理安排资金报支费用。

    新的一年即将开始，我局将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，确保预算准确无误。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李继东  联系电话：13948478126